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信息系统内部控制存在的风险有哪些? 应如何控制?
信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升,形成由人员、硬件、软件、信息、运行规程等组成的管理平台。(1)企业利用信息系统实施内部控制,至少应当关注下列风险∶①缺乏信息系统...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 020 iso认证老师 2020-10-15 10:04
人力资源管理存在哪些风险?应如何控制?
随着知识经济时代的到来,人力资本在经济发展中的作用越来越突出,企业人力资源管理也面临新的挑战和风险。企业至少应当关注人力资源管理的下列风险∶ 第一,人力资源缺乏、结构不合理,可能导致企业发展战略难以实...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 016 iso认证老师 2020-10-15 10:00
对子公司管理存在哪些风险?应如何控制?
(1)对子公司管理涉及的主要风险∶①子公司治理结构不完善、组织架构不健全、人员选任不恰当,可能导致决策失误、串通舞弊、效率低下等。 ②子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项,可能给企业造成投资失...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 021 iso认证老师 2020-10-15 09:56
关联交易业务存在哪些风险?应如何控制?
(1)什么是关联交易。本章所称关联方是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。关联交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为,而不论是否...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 015 iso认证老师 2020-10-15 09:50
成本费用管理存在哪些风险?应如何控制?
成本,是指可归属于产品成本、劳务成本的直接材料、直接人工和其他直接费用,不包括为第三方或客户垫付的款项。 费用,是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与所有者分配利润无关的、除成本之外的...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 019 iso认证老师 2020-10-15 09:02
无形资产管理存在哪些风险?应如何控制?
(1)iso认证企业至少应当关注涉及无形资产的下列风险∶ ①无形资产业务违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 ②无形资产业务未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 014 iso认证老师 2020-10-15 08:59
固定资产管理存在哪些风险?应如何控制?
固定资产管理是一项复杂的组织工作,涉及基建部门、财务部门、后勤部门等,必须由这些部门共同联手参与管理。同时固定资产管理是一项较强的技术性工作。固定资产管理应配备有工作责任心、工作能力强、懂业务、会计算...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 015 iso认证老师 2020-10-15 08:57
工程项目存在哪些风险?应如何控制?
(1)企业至少应当关注工程项目的下列风险∶ ①立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败。 ②项目招标暗箱操作,存在商业贿赂,可能导致中标人实质上难...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 07 iso认证老师 2020-10-15 08:54
销售业务存在哪些风险?应如何控制?
企业的销售业务并不是简单的交易过程,而是分步骤的交易行为∶从收到对方的订单,洽谈交易事宜,到货物的交接,再到货款的支付,甚至还有退货和折让的发生等。 (1)根据销售的特点,企业至少应当关注涉及销售业务...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 07 iso认证老师 2020-10-15 08:47
全面预算管理存在哪些风险?应如何控制?
全面预算,是指企业对一定期间的各项生产经营活动作出的预算安排。企业全面预算一般包括经营预算、资本预算和财务预算等。 (1)iso认证企业至少应当关注全面预算管理的下列风险∶ ①编制预算或预算不健全,可能导致...
   iso认证老师
发表于 2020-10-15
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iso认证老师 2020-10-15 08 iso认证老师 2020-10-15 08:44
企业主要有哪些筹资风险?应如何控制?
筹资是指企业为了满足生产经营发展需要,通过银行借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。 (1)筹资活动主要存在下列风险∶ ①筹资活动违反国家法律、法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 ②筹资...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 014 iso认证老师 2020-10-10 09:48
企业主要有哪些投资风险?应如何控制?
关于投资风险的认识,人们的认识不完全一致。一般认为投资风险是指iso认证企业在投资活动中,由于收到各种难以预计或控制因素的影响给企业财务成果带来的不确定性,导致投资收益率达不到预期目标而产生的风险。 (1...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 06 iso认证老师 2020-10-10 09:46
采购业务存在哪些主要的风险?应如何控制?
采购是指iso认证企业原材料、商品和劳务的购买、审批、验收、付款等行为。采购管理是成本费用管理的重要组成部分。采购业务需要由预算、采购、收货、财会等部门共同协助完成。 (1)根据采购业务的特点,企业至少应...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 010 iso认证老师 2020-10-10 09:43
资金管理涉及哪些主要风险?应如何控制?
(1)资金管理的主要风险包括∶ ①资金管理违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 ②资金管理未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 ③银行账户的开立、审批、使...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 08 iso认证老师 2020-10-10 09:41
风险管理解决方案的实施需经过哪些重要环节?
首先,企业应根据风险管理解决方案制定相应的风险解决的内控方案,应满足合规的要求,坚持经营战略与风险策略一致、风险控制与运营效率及效果相平衡的原则,针对重大风险所涉及的各管理及业务流程,制定涵盖各个环节...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 08 iso认证老师 2020-10-10 09:38
如何制订风险管理解决方案?
风险管理解决方案是iso认证企业根据风险管理策略,针对各类风险或每一项重大风险制订解决方案。方案一般应包括风险解决的具体目标,所需的组织领导,所涉及的管理及业务流程,所需的条件、手段等资源,风险事件发生...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 07 iso认证老师 2020-10-10 09:33
什么是风险管理决策?风险管理决策的流程是什么?
iso认证企业风险管理决策就是从几项备选方案中进行筛选,挑选出最经济、最合理的风险管理方案,为制订风险管理的总体方案和行动措施提供依据。与其他决策行为相比风险管理决策具有以下特点∶ 第一,它是以风险识别...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 09 iso认证老师 2020-10-10 09:32
企业进行风险管理有哪些主要的应对策略?应如何选择?
iso认证企业进行风险管理可采取风险承担、风险规避、风险转移、风险控制等应对策略。 风险承担,可以是被动的,也可以是主动的,可以是无意识的,也可以是有意识的,因为有时完全回避风险是不可能或明显不利的。采取...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 09 iso认证老师 2020-10-10 09:30
如何开展风险识别与评价结果的更新?
对开展过全面风险管理项目的iso认证企业,已经较为完整地实施了风险的识别与评价工作,因此不需要再从头做起。那么,应当如何更有效率地开展风险识别与评价工作呢?我们建议,可以从以下几个方面进行关注∶ (1)风...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 09 iso认证老师 2020-10-10 09:28
如何汇总风险评价的结果?
由于风险识别与评价通常为分业务板块、分公司去开展,因此当整个公司的管理层需要掌握全方位的信息时,就需要开展风险评价结果的汇总工作。从技术上来看,需要从每个业务单元的"单体风险"汇总至全集团的"整体风险"。...
   iso认证老师
发表于 2020-10-10
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iso认证老师 2020-10-10 08 iso认证老师 2020-10-10 09:26
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